Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Monto de la Factura
₲ 756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75893
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.120
Retención DNCP
₲ 2.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244157
Monto Contrato
₲ 596.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.881.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.881.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional