Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.600.000
Retención DNCP
₲ 1.047.273
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241193
Monto Contrato
₲ 1.870.872.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.823.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.823.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional