Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 85.049.482
Nro. Solicitud de Transferencia
191198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.266.117
Retención DNCP
₲ 296.900
Retención IVA
₲ 2.319.531
Retención Renta
₲ 3.092.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241193
Monto Contrato
₲ 1.870.872.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.823.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.823.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional