Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 94.693.365
Nro. Solicitud de Transferencia
215437
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.254.216
Retención DNCP
₲ 330.566
Retención IVA
₲ 2.582.546
Retención Renta
₲ 3.443.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241193
Monto Contrato
₲ 1.870.872.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.823.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.823.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional