Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007355
Monto de la Factura
₲ 265.564.533
Nro. Solicitud de Transferencia
187753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.506.144
Retención DNCP
₲ 927.062
Retención IVA
₲ 7.242.669
Retención Renta
₲ 9.656.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243427
Monto Contrato
₲ 645.546.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.645.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.645.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional