Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 128.196.600
Nro. Solicitud de Transferencia
186749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.479.231
Retención DNCP
₲ 447.523
Retención IVA
₲ 3.496.271
Retención Renta
₲ 4.661.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245907
Monto Contrato
₲ 128.196.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.479.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.479.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444192
Nombre de la Licitación
ADQ. COLCHONES, SABANAS, TELAS Y UNIFORMES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional