Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 44.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151296
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.942.891
Retención DNCP
₲ 156.955
Retención IVA
₲ 1.226.209
Retención Renta
₲ 1.634.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248439
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.148.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.148.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452318
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA BBRAUN, FRESENIUS Y EQUIPOS TRATADOR DE AGUA– SERVICIO DE HEMODIÁLISIS – PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional