Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003742
Monto de la Factura
₲ 42.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136804
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.882.391
Retención DNCP
₲ 154.514
Retención IVA
₲ 603.571
Retención Renta
₲ 1.609.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.754.694.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.694.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional