Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003061
Monto de la Factura
₲ 155.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71129
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.502.887
Retención DNCP
₲ 567.589
Retención IVA
₲ 2.217.143
Retención Renta
₲ 5.912.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.607.364.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.607.364.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional