Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002861
Monto de la Factura
₲ 6.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.026.253
Retención DNCP
₲ 23.347
Retención IVA
₲ 91.200
Retención Renta
₲ 243.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.607.364.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.607.364.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional