Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003747
Monto de la Factura
₲ 130.043.133
Nro. Solicitud de Transferencia
116202
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.755.764
Retención DNCP
₲ 475.586
Retención IVA
₲ 1.857.759
Retención Renta
₲ 4.954.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.754.694.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.694.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional