Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003783
Monto de la Factura
₲ 48.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136804
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.018.142
Retención DNCP
₲ 178.286
Retención IVA
₲ 696.429
Retención Renta
₲ 1.857.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.764.504.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.764.504.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional