Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003631
Monto de la Factura
₲ 162.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94595
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.573.162
Retención DNCP
₲ 594.981
Retención IVA
₲ 2.324.143
Retención Renta
₲ 6.197.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.764.504.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.764.504.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional