Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003575
Monto de la Factura
₲ 26.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215395
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.856.440
Retención DNCP
₲ 93.103
Retención IVA
₲ 727.364
Retención Renta
₲ 969.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248573
Monto Contrato
₲ 636.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.970.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.970.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450427
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional