Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000679
Monto de la Factura
₲ 49.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182294
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.932.688
Retención DNCP
₲ 172.046
Retención IVA
₲ 1.344.109
Retención Renta
₲ 1.792.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244892
Monto Contrato
₲ 631.308.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.326.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.326.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional