Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000677
Monto de la Factura
₲ 9.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182294
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.443.920
Retención DNCP
₲ 31.628
Retención IVA
₲ 247.091
Retención Renta
₲ 329.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244892
Monto Contrato
₲ 631.308.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.326.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.326.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional