Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002906
Monto de la Factura
₲ 11.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.524.144
Retención DNCP
₲ 39.419
Retención IVA
₲ 307.964
Retención Renta
₲ 410.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244892
Monto Contrato
₲ 631.308.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.326.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.326.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional