Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003060
Monto de la Factura
₲ 979.400
Nro. Solicitud de Transferencia
7270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.948
Retención DNCP
₲ 3.561
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244892
Monto Contrato
₲ 631.308.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.326.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.326.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional