Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 68.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22997
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.720.840
Retención DNCP
₲ 238.673
Retención IVA
₲ 1.864.636
Retención Renta
₲ 2.486.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244089
Monto Contrato
₲ 1.640.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.798.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.798.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior