Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000335
Monto de la Factura
₲ 129.126.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.458.590
Retención DNCP
₲ 450.769
Retención IVA
₲ 3.521.632
Retención Renta
₲ 4.695.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244402
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.697.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.697.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional