Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020554
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115716
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.792.728
Retención DNCP
₲ 1.570.909
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 16.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248733
Monto Contrato
₲ 2.950.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.830.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.830.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTÁNDARES APROBADAS POR EL MITIC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional