Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Monto de la Factura
₲ 372.817.232
Nro. Solicitud de Transferencia
55282
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.150.166
Retención DNCP
₲ 1.301.471
Retención IVA
₲ 10.167.743
Retención Renta
₲ 13.556.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245365
Monto Contrato
₲ 1.039.896.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.015.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.015.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CULMINACIÓN DE OBRAS - COMISARIA 3RA CENTRAL - LUQUE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional