Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 117.348.560
Nro. Solicitud de Transferencia
70006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.603.844
Retención DNCP
₲ 409.653
Retención IVA
₲ 3.200.415
Retención Renta
₲ 4.267.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245365
Monto Contrato
₲ 1.039.896.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.015.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.015.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CULMINACIÓN DE OBRAS - COMISARIA 3RA CENTRAL - LUQUE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional