Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 207.979.299
Nro. Solicitud de Transferencia
178223
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.836.705
Retención DNCP
₲ 726.037
Retención IVA
₲ 5.672.163
Retención Renta
₲ 7.562.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245365
Monto Contrato
₲ 1.039.896.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.015.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.015.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CULMINACIÓN DE OBRAS - COMISARIA 3RA CENTRAL - LUQUE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional