Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008191
Monto de la Factura
₲ 38.491.600
Nro. Solicitud de Transferencia
222817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.874.171
Retención DNCP
₲ 134.371
Retención IVA
₲ 1.049.771
Retención Renta
₲ 1.399.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242989
Monto Contrato
₲ 137.251.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.918.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.918.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional