Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005236
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.457.143
Retención DNCP
₲ 548.571
Retención IVA
₲ 2.142.857
Retención Renta
₲ 5.714.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242748
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.079.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.079.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional