Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164
Monto de la Factura
₲ 3.054.810
Nro. Solicitud de Transferencia
8434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.847.083
Retención DNCP
₲ 10.664
Retención IVA
₲ 83.313
Retención Renta
₲ 111.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239928
Monto Contrato
₲ 1.463.326.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.222.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.222.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional