Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003054
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160942
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239928
Monto Contrato
₲ 1.463.326.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.222.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.222.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional