Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Monto de la Factura
₲ 6.526.462
Nro. Solicitud de Transferencia
170598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.082.663
Retención DNCP
₲ 22.783
Retención IVA
₲ 177.994
Retención Renta
₲ 237.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239928
Monto Contrato
₲ 1.463.326.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.222.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.222.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional