Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 4.523.530
Nro. Solicitud de Transferencia
169240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.215.930
Retención DNCP
₲ 15.791
Retención IVA
₲ 123.369
Retención Renta
₲ 164.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239928
Monto Contrato
₲ 1.463.326.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.222.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.222.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional