Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012678
Monto de la Factura
₲ 48.268.400
Nro. Solicitud de Transferencia
23722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.563.531
Retención DNCP
₲ 176.524
Retención IVA
₲ 689.549
Retención Renta
₲ 1.838.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248701
Monto Contrato
₲ 1.348.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.473.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.473.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional