Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013120
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136824
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.221.772
Retención DNCP
₲ 213.943
Retención IVA
₲ 835.714
Retención Renta
₲ 2.228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248701
Monto Contrato
₲ 1.348.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.916.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.916.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional