Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012673
Monto de la Factura
₲ 143.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34935
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.986.552
Retención DNCP
₲ 522.972
Retención IVA
₲ 2.042.857
Retención Renta
₲ 5.447.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248701
Monto Contrato
₲ 1.348.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.473.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.473.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional