Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012837
Monto de la Factura
₲ 5.341.300
Nro. Solicitud de Transferencia
55360
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.009.589
Retención DNCP
₲ 19.048
Retención IVA
₲ 114.243
Retención Renta
₲ 198.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248701
Monto Contrato
₲ 1.348.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.473.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.473.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional