Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005365
Monto de la Factura
₲ 102.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215082
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.530.000
Retención DNCP
₲ 357.818
Retención IVA
₲ 2.795.455
Retención Renta
₲ 3.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244038
Monto Contrato
₲ 187.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.055.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.055.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450248
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional