Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029239
Monto de la Factura
₲ 45.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.770.349
Retención DNCP
₲ 160.051
Retención IVA
₲ 1.250.400
Retención Renta
₲ 1.667.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248741
Monto Contrato
₲ 173.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.511.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.511.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional