Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029036
Monto de la Factura
₲ 2.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90878
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.791.155
Retención DNCP
₲ 10.445
Retención IVA
₲ 81.600
Retención Renta
₲ 108.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248741
Monto Contrato
₲ 173.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.813.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.813.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional