Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 359.917.967
Nro. Solicitud de Transferencia
59215
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.761.757
Retención DNCP
₲ 1.256.441
Retención IVA
₲ 9.815.945
Retención Renta
₲ 13.087.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247041
Monto Contrato
₲ 686.894.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.125.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.125.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454063
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PARA EL COLEGIO DE POLICÍA - FILIAL CORONEL OVIEDO Y FILIAL YPACARAI
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional