Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022140
Monto de la Factura
₲ 27.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.880.801
Retención DNCP
₲ 94.978
Retención IVA
₲ 742.009
Retención Renta
₲ 989.345
Multa
₲ 476.123
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241014
Monto Contrato
₲ 575.295.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.128.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.128.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional