Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031387
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.085.000
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
₲ 1.130.000
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241014
Monto Contrato
₲ 575.295.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.128.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.128.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional