Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 50.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136810
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.349.130
Retención DNCP
₲ 183.442
Retención IVA
₲ 716.571
Retención Renta
₲ 1.910.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249102
Monto Contrato
₲ 1.177.944.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.916.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.916.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional