Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016970
Monto de la Factura
₲ 21.693.554
Nro. Solicitud de Transferencia
108587
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.218.393
Retención DNCP
₲ 75.730
Retención IVA
₲ 591.642
Retención Renta
₲ 788.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239871
Monto Contrato
₲ 194.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.410.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional