Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018704
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239871
Monto Contrato
₲ 194.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.410.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional