Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018074
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239871
Monto Contrato
₲ 194.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.410.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional