Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000222
Monto de la Factura
₲ 24.494.434
Nro. Solicitud de Transferencia
33560
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.850.189
Retención DNCP
₲ 85.508
Retención IVA
₲ 668.030
Retención Renta
₲ 890.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245744
Monto Contrato
₲ 14.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.326.952.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.326.952.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AERONAVES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional