Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000209
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20434
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245744
Monto Contrato
₲ 14.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.259.825.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.259.825.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AERONAVES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional