Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007341
Monto de la Factura
₲ 2.456.351
Nro. Solicitud de Transferencia
208478
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.319
Retención DNCP
₲ 8.575
Retención IVA
₲ 66.991
Retención Renta
₲ 89.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247060
Monto Contrato
₲ 153.319.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.013.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.013.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional