Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021927
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190440
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.337.600
Retención DNCP
₲ 23.738
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 247.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244315
Monto Contrato
₲ 93.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.803.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.803.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional