Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 18.229.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.989.894
Retención DNCP
₲ 63.637
Retención IVA
₲ 497.168
Retención Renta
₲ 662.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244039
Monto Contrato
₲ 63.768.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.432.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.432.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450248
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional