Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008181
Monto de la Factura
₲ 5.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213984
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.720
Retención DNCP
₲ 18.188
Retención IVA
₲ 142.091
Retención Renta
₲ 189.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242749
Monto Contrato
₲ 145.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.606.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.606.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional